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亚博手机版网址着力构建内控管理体系

亚博手机版网址着力构建内控管理体系

分类:
公司新闻
2022/06/09 11:26
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2022年是亚博手机版网址集团、亚博手机版网址合规管理强化年。亚博手机版网址积极响应工作部署,迅速行动,启动了“以合规风险清单为基础、以合规管理制度和运行规则为保障、以合规内控手册为核心、以专项合规指引为延展”的内控管理体系搭建和内控手册编写。

公司成立了由财务、法务、审计、业务人员协同联动的风险内控小组。小组在参考学习了亚博手机版网址及其他兄弟单位内控手册的基础上,结合实际,按照内部控制五要素,从战略规划、人力资源、资金、采购、固定资产及无形资产、销售、科研、工程项目、财务报告、全面预算、合同、生产、储运、质量、股权投资、税务、成本与费用、内部审计等18个方面,着手开展内控调研和手册编写。小组成员认真学习内控和风险管理相关知识,深入业务一线,了解公司各项业务实际状况,以公司现有制度为基础,在风险点识别、内控流程梳理、控制措施设计等方面积极进言献策。

风险内控小组将18个内控手册编制工作按业务内容进行了内部分工,制订了时间表,每位成员与对接的相关部门共同详细研究分析,在充分沟通、深入调研的基础上,开展了梳理和制订业务框架、业务流程、涉及规章制度及表单等相关工作。目前,小组内部先后开展集中讨论7次,将合规、法律、风控、内控、内审有效统筹衔接,对手册编制过程中存在的共性问题进行统一明确。

截至5月底,公司已初步编制完成18项内控手册初稿,正在公司内部全面征求意见。内控手册将明确公司各部门、各业务操作人员的内控管理职责和日常业务流程,能够更好的促进公司形成合规管理工作闭环,初步建立起“横到边、纵到底”的内控风险管理体系,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。

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